Homedepot家得宝验厂审核文件清单

1)附ITS质量体系文件及相关记录清单

  2)质量手册(程序文件,作业指导)

  3)合格供应商清单

  4)采购订单

  5)向关键供应商采购的订单

  6)来料记录

  7)各车间领料记录

  8)原料盘点记录

  9)成品入库/出库记录

  10)来料检验记录

  11)如有发生退货,工厂的纠正的措施程序,

  12)生产工单

  13)仪器清单及校正记录

  14)模具的保养记录

  15)对工人的培训计划及记录(重点是QC

  16)制程中的检验方法及记录

  17)成品的检验方法及记录

  18)不良品的处理记录

  19)组织结构图及各工序的职责

  20)管理评审记录

  21)客户投诉程序及相关记录

  22)机器的安全操作指引